Giselia Meira

Profissional de Controles Internos, SOX, Auditoria Interna e Gestão de Riscos, com mais de 15 anos de experiência em empresa de grande porte e ambiente regulado. Atuação em mapeamento de processos, identificação e avaliação de riscos, desenho e validação de controles, walkthroughs, testes de desenho e efetividade, matrizes de riscos e controles, segregação de funções, documentação de deficiências, planos de ação e acompanhamento de remediações. Experiência como ponto de conexão entre áreas de negócio, auditoria interna e auditoria externa, traduzindo requisitos de governança em controles aplicáveis à operação.

Formação em Ciências Contábeis, certificação Green Belt Lean Six Sigma e especialização em Controles Internos.

Analista Sênior de Controles Internos at CLARO BRASIL S.A. (2019-01 – 2025-01)

• Ajudei no ambiente de controles de 52 processos críticos, com foco em riscos financeiros, operacionais e de conformidade, por meio do mapeamento de processos SOX, elaboração de narrativas, fluxogramas e matrizes de riscos e controles.
• Avaliei o desenho e a implementação de mais de 180 controles-chave e mais de 320 não chave, por meio de walkthroughs com as áreas de negócio, validação de evidências e análise de segregação de funções.
• Executei e coordenei testes de efetividade e Control Self-Assessment em inúmeros ciclos/processos, identificando deficiências e apoiando a definição de ações corretivas com os Process Owners.
• Acompanhei a remediação de dezenas deficiências, contribuindo para a redução de pendências, cumprimento de prazo ou aumento do índice de efetividade por meio de monitoramento contínuo e governança dos planos de ação.
• Reduzi retrabalho e melhorei a rastreabilidade das evidências de controle em 98%, por meio da estruturação do monitoramento contínuo com apoio de controles em Excel, uso da ferramenta de workflow Pipefy e do uso do sistema SAP GRC.
• Atuei como ponto focal entre áreas de negócio, Auditoria Interna e Auditoria Externa em todos os ciclos de auditoria (anualmente), garantindo alinhamento de escopo, evidências, respostas e prazos.

Auditora Interna Plena at CLARO BRASIL S.A. (2012-08 – 2018-12)

• Executei auditorias baseadas em riscos em dezenas de processos, unidades ou filiais, avaliando aderência à Lei SOX, políticas internas e metodologia COSO.
• Identificava riscos, falhas de controle e oportunidades de melhoria que resultaram em análise de 100% das matrizes, por meio de testes de auditoria, análise documental, entrevistas e validação de evidências.
• Apresentei resultados e negociava planos de ação com gerentes e diretores, alcançando 99% de concordância ou implementação dentro do prazo acordado.
• Elaborei relatórios e sumários executivos para a liderança, convertendo achados técnicos em recomendações objetivas, responsáveis definidos e prazos de remediação.
• Estruturei e apliquei programas de Control Self-Assessment relacionados à gestão de riscos corporativos em dezenas de áreas ou processos. Seguramente mais 300 controles em mais de 50 processos mapeados.
• Conduzi trabalhos de apuração de fraude e Canal de Denúncias, mediante análise de documentos, entrevistas, consolidação de evidências e emissão de conclusões para a liderança.
• Acompanhei recomendações de auditoria até a implementação, contribuindo para a redução de 98% de pendências recorrentes.

Analista Fiscal / Projetos Fiscais at CLARO BRASIL S.A. (2010-05 – 2012-08)

• Assegurava a apuração e o cumprimento de obrigações tributárias em estabelecimentos em diferentes estados e municípios, abrangendo ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, FUST, FUNTTEL e retenções na fonte.
• Conduzia projetos de adequação de sistemas à legislação fiscal, conectando as áreas Fiscal e de TI desde o levantamento de requisitos até a validação das entregas.
• Reduzia retrabalho em 98%, por meio da revisão de processos fiscais, abertura de demandas sistêmicas e melhoria dos controles de faturamento e tributação.
• Coordenava rotinas fiscais de filiais, atendimento de fiscalizações e auditorias e apoiei em processos de incorporação empresarial e regularização cadastral.

Analista Fiscal at ROSSI RESIDENCIAL S.A. (2009-08 – 2010-05)

• Garantia a apuração e o recolhimento de tributos diretos e indiretos, bem como a entrega de obrigações acessórias federais, estaduais e municipais dentro dos prazos legais.
• Apoiava a implantação de integrações de informações fiscais com TI.
• Atendia fiscalizações, analisei legislação tributária e produzia relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão.

Assistente Fiscal at BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. (2008-08 – 2009-08)

• Executava escrituração fiscal, apuração de ICMS, ISS e retenções de múltiplos estabelecimentos, assegurando conformidade das obrigações municipais e estaduais.
• Coordenava informações fiscais de filiais e apoiava fiscalizações, faturamento e processos de autorização de documentos fiscais.

Estagiária em Contabilidade at PHL CONSULTORES ASSOCIADOS (2008-02 – 2008-07)

• Realizava escrituração contábil, conciliações bancárias e contábeis, contas a pagar e a receber e elaboração de relatórios gerenciais.

Estagiária em Planejamento Tributário at BOOKEEPERS CONSULTORIA TRIBUTÁRIA (2007-07 – 2008-02)

• Identificava oportunidades de recuperação de créditos de PIS, COFINS, ICMS e IPI, mediante análise de insumos, depreciação, aluguéis, energia, lançamentos contábeis e plano de contas.

Supervisora de Operações at ATENTO DO BRASIL (2001-02 – 2007-07)

• Liderava a operação de atendimento e vendas para instituição financeira, com responsabilidade por metas, capacity planning, treinamento, contratação, avaliação de desempenho, turnover e absenteísmo.
• Melhorava indicadores de vendas, qualidade e produtividade, por meio da revisão de scripts, fluxos, processos, dimensionamento e acompanhamento de performance das equipes.

Bacharelado in Ciências Contábeis – Universidade Nove de Julho – UNINOVE (2010-12)

MBA in Gestão Tributária – Instituto Nacional de Pós-Graduação – INPG (2016 – 2016)