Mario Soto

Profesional activo, responsable con excelentes relaciones interpersonales, orientado al logro y resolución de problemas en gestión empresarial Contador auditor con licenciatura en ciencias contables y tributarias, a demás de Técnico de nivel superior en administración de empresas con amplia experiencia en administración, finanzas presupuesto, logística, contabilidad manejo de sistema SAP, procesos de compra. Con excelencia en la ejecución de distintas tareas asignadas y habilidad de coordinar equipos.

Analista de Abastecimiento Administración y Finanzas - Fundación Educacional Integra

(2016-08 - 2025-06)

Gestionar la compra de insumos, uniformes, materiales, alimentos u otros resguardando el cumplimiento de los procedimientos establecidos, dando una respuesta oportuna y soporte a los diferentes solicitantes, verificando que la entrega se realice en los tiempos previstos y plazos establecidos tanto en terreno, en las distintas localidades de la ciudad o desde dependencias. Mantener actualizada la base de datos referente a los proveedores disponibles y creados en el sistema, Generar redes de contacto con los diversos proveedores, con el fin de realizar solicitudes de cotizaciones referentes los insumos planificados del área, de acuerdo al presupuesto asignado y reasignaciones. Ingresar al maestro nuevos proveedores solicitando información financiera y legal cuando corresponda para gestión de pagos.

Almacenar documentos en carpeta compartida y actualización de planillas para la generación de información para toma de decisiones. Realizar el proceso operativo de compra de equipamiento, Controlar el abastecimiento de los servicios básicos, Generar órdenes de compra en sistema internos asociados a las solicitudes de pedido. Realizar seguimiento a las compras realizadas, recepción y entreg

• Área presupuesto: Coordinación, Ejecución y Supervisión de las tareas presupuestarias de distintos proyectos relacionados al giro institucional realizando el seguimiento, el control y el reporte de todos los costos de productos o servicios, detectando cualquier desviación y/o anomalía frente al presupuesto inicial. Manejo de sistema contable Sap
• Transacción sap: Reporte y utilización de presupuesto FMRP RW BUDCON
• Transacción sap Zfi042: Rendición de fondos por rendir
• Transacción sap Zfi047 Impresión de fondo por rendir
• Área Contabilidad: Transacción Migo Sap: Recepcionar facturas, verificando correcta emisión y gestionando el proceso de pago oportuno
• MIRO Entrada de factura
• Maestro de pago de facturas a proveedor FBL1N Partida individual acreedor
• Visualización de informe de facturas contabilizadas, cancelas y retenidas
• MIR6 Resumen de facturas
• Área Logística: Manejo de sistema contable Sap
• Modulo MM (Materials Management o Gestión de Materiales)
• Ingreso de Solicitud de Pedidos, ME51N Crear solicitud de pedidos
• Emisión de Órdenes de Compra, ME21N Crear pedido
• Reportes de certificados presupuestarios, ZMM035 Certificado de disponibilidad presupuestaria
• ZMM054 Certificado de disponibilidad presupuestaria
• Ingreso de recepción de materiales HEP, MIGO Movimiento de mercaderías
• Ingreso de recepción de servicios HES. ML81N Entrada de servicios
• Emisión maestro de reportes a Excel proveedores. MKVZ Lista de proveedores de compras
• Visualizar pedidos por numero de pedidos o numero de orden de compra
• ME2N Pedidos por números de pedidos
• ME23N Visualizar pedidos
• ME22N Modificar pedidos
• Operaciones en portal Mercado Público: Mecanismos de adquisición
• Convenio Marco, realizar requerimiento por el sistema informático de mercado público, selección de proveedores y emisión de órdenes de compra, envío a aprobación a jefatura
• Compra ágil realizar requerimiento por el sistema informático de mercado público, selección de proveedores y emisión de órdenes de compra, envío a aprobación a jefatura
• Capacitaciones de los diversos cambios en los procedimientos de compras a los distintos estamentos (funcionarios) institucional
• Apoyo en auditoría interna: Preparación, entrega de muestras y información de verificadores de muestras de auditoría
• Logros: Implemento formato de orden de compra en formato excel el cual redujo los tiempos de emisión de estas
• Implemento formato de planilla excel de stock de diversos materiales e insumos
• Implemento formato de memo de entrega de materiales permitiendo el registro y seguimiento de consumos por departamento

Práctica laboral Profesional - Departamento de Contabilidad - Corpesca

(2019 - 2019)

Realizo práctica profesión en sistema contable Sap en transacciones

• Control de casilla de recepción de facturas dbnet En esta casilla ingresan las facturas emitidas de acreedores
• FBL1N = búsqueda de facturas / partidas abiertas
• FBL3N = cuentas de mayor
• FBL5N = cuentas de deudores
• ME2L = emisión de orden de servicio /orden de compra
• ZRFE_R = recepción de documentos electrónicos (miro)
• FB65 = contabilización de notas de crédito
• XK03 COMPENSACION
• F-44 = compensación de acreedor
• F-03 = compensación cuentas de mayor
• F-32 = compensación cuentas de deudor
• FB08 = Anular documento
• MR8M= Anulación de documento o factura
• FBRA = Anular compensación
• FB01 = Regularización de contabilización, ajustes por diferencia de valor
• CONCILIACION BANCARIA: Compensación, saldar cuentas contables Contabilización de ingresos
• FB01 Depósitos efectuados directamente por caja
• FB50 Remesas recibidas
• F-03 Compensación de remesa
• F-28 Ingresos por pago de facturas de venta
• Giros de Cheques
• F-58 pago de facturas, boletas, comprobantes generados 44
• FBZ5 emisión de Cheques (provenientes de F-47)
• FCHI asignación nuevos cheques
• FCHN Registro cheque emitidos (x fecha)

Administrativo de bodega (Diario la Estrella) - Emelnor

(2013 - 2015)

• Manejo de sistema ORACLE
• Recepciones de Facturas, Guías de despacho de solicitud de insumos
• Emisión de reportes de transferencia y consumos de materiales desde bodega principal hasta sub-inventarios
• Emisión de vales de consumo, de productos
• Manejo de execel (Tablas dinámicas, utilización de filtros)
• Ingreso y descarga de documentos mercantiles a sistema (Facturas, Guías de despecho, Orden de compra)
• Recibir físicamente los materiales entrantes, revisando el estado de ésta, cotejando con documentación del proveedor y orden de compra
• Recibir, almacenar con grúa horquilla carga de camión con bobinas de papel periódico según ubicación layout
• Realizar recepción administrativa de los materiales
• Mantener al día y en orden toda la documentación
• Planificación de stock crítico
• Realizar control de los materiales mediante inventarios periódicos revisando stocks y fechas de vencimientos
• Mantener el orden y la limpieza en el interior de las bodegas
• Logros: Implemento valorización de inventario FIFO en la bodega de almacenaje de toneladas de papel periódico

Práctica laboral Técnico de nivel superior - Área Recursos Humanos administración y Finanzas - Gobierno Regional de Arica y Parinacota

(2013 - 2013)

• Tramitación de licencias médicas
• Control de reporte de asistencia laboral
• Actualización de antecedentes dotación de trabajadores

Coordinador de programas de capacitación organismo técnico de capacitación ltda - MLM CAPACITACION LTDA

(2007-01 - 2007-12)

• Coordinar, difundir, organizar y supervisión de cursos ejecutados y relación con los clientes
• Asegurar el cumplimiento normativo de SENCE servicio nacional de capacitación y empleo

Contador Auditor - Contador Público - Licenciado en Ciencias Contables y Tributarias - Universidad de Tarapacá (2022)

Técnico de Nivel Superior - Administración de Empresas - Centro de Formación Técnica de Tarapacá (2013)