内控主管

该职位来源于猎聘 职责描述: 1.内控体系建设：推动公司内控体系的完善、优化和不断升级。 2.制度审核管理：负责公司新建及修订制度的审核，识别制度设计缺陷，提出可行性优化建议，并就相关意见与业务部门进行沟通；建立并维护制度审核台账，对制度内容进行评价。 3.内控评价实施：组织开展公司范围内的内控评价工作，制定评价方案、执行评价程序，识别内控缺陷，编制评价报告，提出整改建议。 4.事项改进跟踪：对接业务部门沟通确定整改事项，明确整改要求，跟踪整改进度，验收整改效果，确保缺陷闭环管理。 5.流程合规审核：线上新建、变更业务流程的审核，确保流程设计合理、符合授权、风险可控。 6.内控手册修订：定期组织内控手册修订工作，确保手册内容完整、合规有效，与公司实际业务流程、组织架构及管理制度相匹配。 7.其他内控事项：组织开展内控、廉洁相关培训，提升全员内控与合规意识；制定各部门内控工作考核标准，组织实施考核工作；配合审计项目工作；完成领导交办的其他事项。 任职资格: 1、本科及以上学历，财务、审计、法律、数学相关专业优先； 2、熟悉内控体系流程和方法，了解国内外审计准则、企业内部控制基本规范及配套指引和相关法律法规； 3、3-5年以上内审、内控、风险管理或相关工作经验，具有医药等生产制造行业相关经验优先； 4、熟练掌握并利用AI等数据分析工具及技能，具备较强的数据处理和分析能力； 5、具备良好的沟通能力、较强的逻辑思维、抗压、文字撰写、团队协调能力； 6、具有良好的职业道德和保密意识，诚实守信。