连锁餐饮财务FP&A经理

核心职责 1. 全国管理报表合并与分析 协调中国区（含总部及各区域、品牌、门店）月度、季度、年度管理报表的编制与合并，确保数据口径统一、及时准确； 建立并持续优化管理报表体系与经营分析框架，输出面向管理层的经营分析报告 对接集团总部报表要求，完成中国区向总部的管理报表报送与差异解释； 编制月度集团管理层汇报材料（Executive Pack） 2. 年度预算编制 协助中国区年度预算（AOP / Budget）编制流程，包括时间表、模板设计、口径对齐、跨部门协调 与业务、运营、人力等部门协同，推动预算目标分解至品牌、区域、门店及费用中心； 搭建收入、成本、费用、资本开支等关键假设模型，将自上而下的战略目标与自下而上的业务预测相结合； 组织预算评审与沟通，向管理层汇报预算方案，并跟踪预算执行情况，建立预算执行预警机制。 3. 月度预测与滚动预测 负责月度财务预测（Forecast）及滚动预测（Rolling Forecast）的编制与更新，及时反映业务变化； 开展预实差异分析（Actual vs. Budget / Forecast），输出差异原因、风险提示及改善建议； 建立关键经营指标体系与预警机制，跟踪宏观经济、行业趋势及业务变化，动态评估对全年业绩的影响，支持管理层决策； 针对核心业务（外卖、会员储值卡、门店扩张、供应链优化等）开展专项财务分析与ROI测算。 4. 财务数字化与流程优化 推动FP&A相关数字化建设，包括BI报表、数据看板、预算/预测系统（如Power BI等）的规划、落地与迭代； 梳理并优化FP&A数据流程与口径标准，提升数据自动化水平与报表编制效率； 与IT、集团财务系统团队协作，推动系统集成与数据治理。 5. 团队管理与跨部门协作 作为财务与业务之间的关键接口，支持跨部门项目 配合外部审计、税务筹划、集团架构重组等专项工作，提供财务分析支持； 完成上级交办的其他相关工作。 四、任职要求 （一）必备条件 本科及以上学历，财务、会计、经济、金融等相关专业；CPA / CMA / ACCA等专业资格优先； 8年以上财务相关工作经验，其中5年以上FP&A经验，具备多实体、多品牌零售行业管理报表合并经验优先 熟悉中国会计准则及管理会计体系，具备扎实的预算、预测、经营分析与差异分析能力； 熟练使用Excel及ERP系统，具备BI工具（Power BI / Tableau等）实操经验； 优秀的中英文书面能力 具备较强的逻辑思维、数据敏感度与跨部门沟通推动能力。 结果导向，具备较强的抗压能力与多任务处理能力； 具备业务伙伴（Business Partner）思维，能够从财务视角驱动业务决策；