财务经理/主管（预算分析）

核心岗位职责 （一）年度预算编制统筹（权重约 25%） 1. 制定集团年度预算编制方案、时间表与编制指引，明确预算假设、口径及模板，组织集团各部门、各事业部及海外分子公司（美国、日本、德国、澳洲等）开展年度预算与中长期滚动预测编制； 2. 统筹收入、成本费用、资本性支出、营运资金等各维度预算的汇总、校验与平衡，组织多轮预算质询与评审会议，推动预算目标与集团战略对齐； 3. 编制集团层面年度预算合并报告，提交财经委员会及经营决策层审批，并跟进批准后的预算下达与宣贯。 （二）年度责任制指标分解（权重约 20%） 1. 将集团年度经营目标（收入、利润、毛利率、费用率、库存周转、现金流等 KPI）科学分解至各事业部、职能部门及海外子公司，制定年度经营责任制考核方案； 2. 明确各责任中心（利润中心 / 费用中心 / 成本中心）的指标口径、计分规则与数据来源，组织签订年度经营责任书； 3. 联动人力资源部门，将责任制指标嵌入组织绩效与激励体系，确保"目标—预算—考核—激励"闭环一致。 （三）过程预算控制与分析（权重约 25%） 1. 建立预算执行监控机制，按月、按季度跟踪分析各责任中心预算达成情况，输出预算执行差异分析，识别异常波动并提出预警与改善建议； 2. 负责预算调整管理，受理与评估各部门预算变更申请，组织预算追加 / 调减的评审与审批，维护预算版本的严肃性与灵活性； 3. 对超预算支出进行事前拦截与流程管控，推动费用管控标准（如营销费用率、研发投入、物流仓储费率等）在各业务单元的刚性执行； 4. 深入业务一线（研发、供应链、生产制造、M2C 直销及海外渠道），识别成本费用优化机会，推动降本增效专项落地并跟踪收益兑现。 （四）月度经营分析会资料输出与专项分析（权重约 20%） 1. 负责月度经营分析会的整体资料统筹：按时输出集团月度经营分析报告（经营业绩对比预算 / 同期 / 预测的三维对比，核心 KPI 看板、损益与现金流分析等）； 2. 围绕经营痛点开展专项分析，包括但不限于：新品类（如家庭绿电、阳台光储、XBC 光伏瓦等）盈利性分析、海外区域 / 渠道损益分析、存货与应收风险分析、营销投放 ROI 分析、汇兑影响分析等； 3. 组织经营分析会材料预审与会议纪要的行动项闭环管理，跟踪改善措施执行情况，确保"分析—决策—行动—复盘"链条有效运转。 （五）部门数字化项目推动落地（权重约 10%） 1. 主导预算管理及经营分析相关数字化项目的规划与落地，包括全面预算管理系统（EPM / CPM）、BI 经营看板、业财一体化报表等需求的梳理、方案设计与实施推进； 2. 与 IT 部门及系统供应商协作，推动预算编制、执行监控、预测滚动、经营分析流程线上化、自动化，减少手工报表，提升数据及时性与准确性； 3. 建立经营数据指标体系与数据治理规范，统一集团各事业部、海外子公司的经营数据口径，支撑管理层实时决策。 （六）其他（权重约 5%） 配合年度审计、内控评价及上市公司信息披露中涉及预算与经营数据的提供与核对； 任职要求 教育背景：本科及以上学历，财务、会计、金融、经济管理类相关专业，CPA、CMA、中级会计师优先。 工作经验：5 年以上财务工作经验，其中 3 年以上全面预算管理 / FP&A / 经营分析相关经验；有制造业、消费电子、新能源或跨境电商（出海品牌）企业预算管理经验者优先；具备海外多主体（子公司 / 区域）预算管理经验者优先。 专业能力：(1) 精通全面预算管理方法论（目标设定、滚动预测、零基预算等），熟悉责任中心考核与经营分析体系；(2) 具备扎实的财务分析能力，能从数据中定位经营问题并提出可落地的改善建议；(3) 熟练使用 Excel（函数、建模）及 BI 工具（Power BI / Tableau / FineBI 等），有 EPM 系统（SAP BPC、Oracle Hyperion、元年、金蝶、用友等）实施或运营经验者优先；(4) 英语可作为工作语言者优先（集团业务覆盖全球 50 多个国家和地区，涉及海外子公司协同）。 综合素质：(1) 具备优秀的跨部门沟通协调能力与推动力，能影响业务部门并推动改善动作闭环；(2) 逻辑严谨、数据敏感、抗压能力强，适应快节奏、结果导向的工作氛围；(3) 具备数字化思维与项目管理能力，有财务数字化项目落地经验者优先。