集团财务(合并)管理分析总监

二、岗位目的 本岗位是集团层面的财务分析与决策支持负责人，基于合并管理报表开展历史分析、预算执行分析与战略建模，识别经营中的重要风险与问题，提出可落地的洞见及解决方案，并通过财务 BP 网络推动各业务单元的执行与反馈。 三、工作职责 序号 职责类别 具体内容 1 集团经营分析与风险洞察  负责集团合并管理报表的分析工作，通过历史趋势分析与预算执行分析，识别收入、成本、费用及现金流中的重要风险与异常问题。  对识别出的问题形成结构化归因，提出具有可行性的管理洞见及解决方案，并跟踪相关措施的落实效果。  集团财务战略指标体系搭建， 并分解到BU并跟踪执行。 2 业务协同与 BU 支持协同  与各 BU 负责人及财务 BP 建立常态化沟通协作机制，汇总各 BU 财务 BP 提交的分析结论、重要洞见及解决方案，形成集团层面的综合判断。  为 BU 及产品线的业务执行建立 KPI 体系，定期输出进度跟踪与成果分析，支撑业务单元的经营复盘与过程管理。 3 战略建模与投资分析  根据集团战略规划搭建相应财务分析模型，对模型中的关键假设开展动因分析与敏感性分析，量化关键变量变动对经营结果的影响。  负责集团长期投资回报分析，参与相关投资规划的编制，为重大投资决策提供回报测算与风险评估支持。 4 预算与专项规划  协助编制集团合并预算，并负责相应的回报分析，确保预算安排与战略目标及投资规划相互衔接。  牵头开展专项情境对比分析：针对税务筹划的不同情境进行税负与整体收益对比，针对研发管线筹划的不同情境（立项优先级、推进节奏、对外合作方式等）进行投入产出对比，分别形成规划方案供管理层决策。 四、任职资格 教育背景 全日制本科及以上学历，财务、会计、经济、金融、统计等相关专业；持有 CPA、ACCA 或 CMA 证书之一；具有硕士或 MBA 学历者优先。 工作经验 12 年以上财务相关工作经验，其中 5 年以上从事集团层面财务分析、预算管理或战略规划相关工作。 从业资格 具有四大会计师事务所或知名咨询机构 3 年以上工作经历，且具备企业财务管理岗位完整履历。 知识技能  企业规模要求：曾在年营业收入 50 亿元以上企业负责集团级财务分析或预算管理工作，具备多业务单元、多法人主体的合并分析经验。  专业能力：熟练掌握合并管理报表分析、预算执行分析方法；具备独立搭建战略财务模型的能力，熟悉动因分析与敏感性分析方法；了解企业所得税优惠、税收筹划的基本框架及创新药研发管线的投入产出特征。 个人素质  管理与协同能力：具备财务 BP 团队或虚拟团队的协同管理经验，能够有效整合多业务单元的分析成果；具备较强的跨部门沟通与向上汇报能力。  综合素质：能够从数据异常中识别经营风险并推动解决；分析结论具有明确的假设前提与适用边界；具备较强的抗压能力与结果导向意识。  优先条件：具有创新药或生物医药行业从业经历，熟悉医保谈判、集中采购对收入结构的影响及研发管线评价方法；具有集团税务筹划或投资规划参与经验。