Karina Vargas

Senior IT Governance und Controls Professional mit über 25 Jahren Erfahrung in internationalen Enterprise-IT-Umgebungen. Davon mehr als sieben Jahre als zentrale Schnittstelle zwischen Fachbereichen, IT und externen Prüfern in einem börsennotierten, regulierten Konzernumfeld. Ich habe interne Kontrollsysteme nicht nur dokumentiert, sondern aufgebaut, weiterentwickelt und in realen Umgebungen verteidigt.

Ich denke wie ein Auditor und arbeite wie eine Praktikerin. Ich erkenne ob ein Control wirklich funktioniert oder nur auf dem Papier existiert, formuliere die richtigen Fragen, erkenne unvollständige Antworten und bringe Themen mit Durchsetzungsvermögen zum Abschluss.

Diese

Kombination aus operativer Tiefe, Governance-Verständnis und Audit-Nähe ist mein konkreter Mehrwert. Ich verbinde IT, Fachbereiche und Audit-Funktionen und sorge dafür, dass Kontrollen nicht nur formal bestehen, sondern tatsächlich wirksam sind. CISA in Vorbereitung. ITIL Foundation zertifiziert.

Praktische

Erfahrung mit COBIT-orientierten Governance- und Kontrollstrukturen.

Aktive

Einarbeitung in regulatorische Anforderungen der Finanzbranche, insbesondere DORA, MaRisk, BAIT und VAIT.

Platform Engineer — IT Governance, IT Controls und Compliance at QVC Handel S.à r.l. & Co. KG (2020-02 – 2026-02)

Börsennotierter internationaler Konzern · EY und KPMG

• Zentrale Schnittstelle zwischen Fachbereichen, IT und Governance-Funktionen der 2nd Line of Defense
• Aufbau, Implementierung und Weiterentwicklung interner Kontrollsysteme im SOX-ITGC-Umfeld orientiert an COBIT und ITIL
• Wirksamkeitsbewertung bestehender Controls, Identifikation von Schwachstellen und Ableitung gezielter Verbesserungsmaßnahmen
• Erstellung auditfähiger Dokumentationen, Arbeitsanweisungen und Checklisten zur Unterstützung von Prüfungsprozessen
• Direkte Zusammenarbeit mit EY und KPMG bei Walkthroughs, Audit Evidence und Findings-Management einschließlich fachlicher Vertretung der IT-Position
• Eigenverantwortliche Nachverfolgung von Audit Findings bis zum Abschluss mit nachweislicher Risikoreduktion
• Identifikation von Optimierungspotenzialen und Verbesserungen im Bereich Business Continuity und Prozessstabilität
• Steuerung von Change-Prozessen über ServiceNow und CAB in Abstimmung mit internationalen Stakeholdern

Applications Developer — 2nd/3rd Level Production Support at QVC Handel S.à r.l. & Co. KG (2011-07 – 2020-01)

Geschäftskritische Systeme im internationalen Retail und CRM-Umfeld

• Steuerung und nachhaltige Bearbeitung geschäftskritischer Incidents und Problems mit direktem Business-Impact
• Schnittstellenfunktion zwischen Business, IT-Architektur und internationalen Konzerneinheiten
• Organisation und Moderation von Incident und Problem-Meetings einschließlich Priorisierung und Maßnahmenkoordination

IT Consultant — CRM, Datenmigration und Prozessanalyse at CuReMa Consulting GmbH (2004-04 – 2011-07)

Kunden: METRO Systems, Bayer Vital, HSE24

• Analyse von Geschäftsprozessen und Anforderungen in internationalen Kundenprojekten
• Requirement Engineering, Workshop-Konzeption und -Leitung sowie Datenmigration im Siebel CRM-Umfeld

Softwareentwicklerin — ERP und Oracle-Anwendungen at Prodatic EDV Konzepte GmbH (1999-09 – 2003-12)

• Entwicklung und Test von ERP-Anwendungen für Finance, Logistik und Einkauf

Diplom in Informationstechnologie – Instituto Superior Tecnológico Abaco

Studium in Informatik und Informationssysteme – Universidad San Martín de Porres