内部統制

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仕事内容

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【代官山／在宅可】内部監査／J-SOX実務リーダー◆全社的統制◆内部監査を軸にキャリアを構築◎

■募集概要： ◇内部監査室におけるJ-SOX（財務報告に係る内部統制）評価の高度化を主導する、実務リーダーの募集です。 ◇2027年6月のJ-SOX年度完了までは本業務に専任いただき、将来的には業務監査を担当いただくキャリア展開の可能性もあります。 ■業務内容： 下記をご経験やご志向に合わせてご担当いただきます。 ◎全社的統制（経営者評価の支援を含む） ◎決算財務報告プロセス・IT全般統制（ITGC） ◎リスクアセスメント、重要業務／拠点のスコーピング、サンプリング設計 ◎テスト計画・手続書の作成、ドキュメンテーション標準の整備とレビュー ◎指摘事項の原因分析と是正計画の合意・フォローアップ（監査対象部署との合意形成） ◎監査法人／外部専門家との協働、監査調整 ◎評価結果の経営報告（定量・定性の示唆出し） ■組織について ◇内部監査室自体は、管理業務やインターネット広告業務に限らず、多様なリスクに対応するため、作業だけでなく一緒に考える人を求めております。リモートワークやフレックスタイム制による業務効率化や、現在オンライン監査にも取り組んでいます。 ◇多角的な事業展開をしているデジタルガレージならではの特徴として、様々な領域（金融系・小売系）等を担当し、自分の力を試したい方や、より大きなチャレンジをしたい方にとっては、魅力的な環境だと考えています。 ◇土台が固まっていないことも多く、縦割りの業務ではなく裁量をもった働き方も可能でスキルアップを目指せる環境となります。また残業時間は多くても月30時間程度で働きやすい環境です。 ＜組織構成＞ メンバーは男性2人 女性2名（30代～50代）で構成されております。 ■歓迎条件：別枠記載の必須条件と併せて下記に該当する方を歓迎 ・IT全般統制（ID管理、変更管理、運用管理、アクセス管理等）の設計／評価経験 ・データ分析の素地（Excel／関数・Power Query、BI活用、RPA等） ・CIA、CISA、公認会計士いずれかの資格／科目合格、または同等の知見 ・COSOフレームワークや監査基準の理解、US-SOX/J-SOXの監査対応経験 変更の範囲：会社の定める業務

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対象となる方

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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・事業会社におけるJ-SOX評価実務 3年以上（整備・運用評価の双方） ・統制設計のレビュー経験（プロセス記述、RCM／テスト手続の設計・改善） ・リスクベースの思考力、論理的コミュニケーション、ドキュメンテーション能力 ・関係者を巻き込み自走する推進力、改善提案のリード経験

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勤務地

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＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 デジタルゲートビル 勤務地最寄駅：東急東横線／代官山駅 受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり 変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

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勤務時間

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＜労働時間区分＞ フレックスタイム制 コアタイム：11:00～15:00 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜標準的な勤務時間帯＞ 9:30～18:30

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雇用形態

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正社員

＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 3ヶ月 基本的には試用期間3か月です。ただし、入社3か月経過時点での勤怠等の状況に応じ、さらに3ヶ月間の延長になる可能性もあります（最長で試用期間6ヶ月）

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給与

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＜予定年収＞ 600万円～900万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：365,450円～538,440円 固定残業手当/月：104,550円～151,560円（固定残業時間30時間0分/月） 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ＜月給＞ 470,000円～690,000円（一律手当を含む） ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※経験や能力等考慮の上、規定により決定します。 ■昇給：年1回（4月） ■賞与：年1回（7月） 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

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待遇・福利厚生

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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：全額支給（非課税限度額まで） 社会保険：関東ITソフトウェア健康保険組合に加入 ＜定年＞ 60歳 定年再雇用制度あり ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ OJT ＜その他補足＞ 社員持ち株会／確定拠出年金／慶弔見舞金／インフルエンザ予防接種／婦人科検診（年1回）／育児休業制度・育児短時間勤務制度／ベビーシッター割引券／保養所／ベネフィットステーション 【その他】 ・会社PC・携帯貸与 ・社内カウンセリング制度 ・イベント（忘年会、新年会、花見、ファミリーデイ等）等

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休日・休暇

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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇1日～15日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数123日 有給休暇、慶弔休暇、年末年始休暇、ボランティア休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、裁判員休暇