高级内控专员

【岗位职责】 岗位职责： 1. 内控体系与流程建设：协助梳理全业务流程，编制、修订内控制度、流程图、风险控制矩阵；识别业务流程风险点，设计管控措施，推动控制点嵌入 OA 及业务系统。 2. 风险评估与内控测试：组织 / 参与年度风险评估，开展内控穿行测试、控制测试，收集测试证据；识别重大 / 重要 / 一般内控缺陷，建立缺陷台账，跟进业务部门整改落地。 3. 内控自评与信息披露：参与年度内部控制评价工作，整理自评资料，协助撰写内控自评报告，满足科创板上市公司内控披露要求；配合外部会计师事务所内控审计，提供支撑材料。 4. 内控咨询与宣导：为业务部门提供内控合规咨询，参与新项目、新制度前置风险评估；组织内控培训与宣导，提升业务团队风险意识，包含无人机、飞手合规、资产、采购等场景。 5. 档案与台账管理：维护内控手册、制度、流程文档、风险台账、缺陷台账；完成上级交办的内控专项调研、合规排查等工作。 任职要求： 1. 本科及以上学历，审计、财务管理、会计等相关专业；持有 CIA、CPA 优先。 2. 3年以上内控、风险管理内控相关经验，硬件制造、跨境科技、上市公司内控经验优先。 3. 熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引，了解上市公司内控评价、信息披露相关监管要求。 4. 逻辑清晰，擅长流程梳理、文档撰写，具备良好跨部门沟通能力；严谨客观，风险敏感度强。 5. 熟练使用 Office（Excel 数据透视表等），飞书办公套件；具备基础英文读写能力（对接海外子公司）优先，可接受少量出差。 6.原则性强、积极、细心严谨、责任心强，具备良好的职业操守，严守公司保密制度。