应付主管/高级主管 （服装行业）

财务预算分析经理（服装行业） 岗位职责 1、全面负责公司预算管理体系搭建与落地，主导年度、季度、月度全面预算编制、审核、汇总与复盘工作，统筹品牌中心、线下中心、线上中心、供应链四大事业部预算对接工作，规范各部门预算提报、调整、管控流程，保障公司预算体系高效运转。 2、多维度业务预算分析与报表输出，深度贴合鞋服行业零售+电商双业务模式，按四大事业部维度、全销售渠道维度（自营、联营、加盟、奥莱、线上电商平台）搭建标准化预算分析模型，定期出具预算执行报表、经营分析报表、差异复盘报表、盈利预测报表，精准拆解各业务线、各渠道营收、成本、费用、利润数据。 3、预算执行管控与差异分析，实时跟踪各事业部、各销售渠道预算执行进度，对营收缺口、费用超支、成本异常、毛利偏差等核心差异进行深度溯源分析，区分市场环境、业务运营、供应链波动、渠道政策等影响因素，形成问题清单与优化建议，输出专项分析报告。 4、对接各部门预算工作，联动品牌、线下零售、线上电商、供应链、仓储物流、人事行政等各部门，收集预算需求、解答预算疑问，指导业务部门规范填报预算、合理管控费用与营收目标，统筹完成全员、全业务、全渠道预算闭环管理。 5、经营复盘与经营优化支持，定期组织预算复盘会议，汇总各事业部、各渠道经营数据，结合鞋服行业季节性、上新周期、促销活动、库存周转等行业特性，分析业务经营痛点，为管理层调整经营策略、优化渠道结构、控制运营成本、制定年度经营目标提供精准数据支撑。 6、专项数据支持工作，配合公司年度战略规划、渠道拓展、品牌营销、供应链优化等专项工作，提供定制化预算测算、盈利预判、投入产出分析，支撑公司业务决策与精细化运营管理。 7、上司安排的其他工作。 任职要求 1、学历专业：统招本科及以上学历，财务管理、会计学、统计学、金融学等相关专业，具备CMA管理会计证书优先。 2、工作经验：3年以上鞋服行业专属预算分析、经营分析、财务管控工作经验，熟悉鞋服企业零售+电商全业务模式，有品牌鞋服企业多事业部、多渠道（自营/联营/加盟/奥莱/线上电商）预算统筹经验者优先。 3、核心能力：精通全面预算全流程工作，熟练掌握事业部、多渠道双维度数据分析逻辑，熟悉鞋服行业营收结构、渠道政策、货品周转、营销费用、供应链成本等核心业务逻辑；能够独立搭建预算分析体系、输出各类经营分析报表与专项报告。 4、技能要求：熟练使用Excel（数据透视表、函数、可视化报表）、PPT，精通财务核算系统、ERP系统，有金蝶、聚水潭、伯俊进销存系统、BI数据分析系统使用经验者优先。 5、综合素养：具备极强的数据敏感度、逻辑思维能力、统筹复盘能力，沟通协调能力优秀，能够高效对接各业务部门；工作严谨细致、责任心强，具备较强的抗压能力、问题解决能力和团队管理能力，熟悉鞋服行业季节性经营特点。 6、其他要求：认同精细化财务管理理念，具备良好的职业素养和职业道德，能够快速适配公司业务发展节奏。