该职位来源于猎聘 工作职责: 1、预算编制与动态管理 协助业务线年度/季度预算的编制、分解与滚动预测,跟踪预算执行情况,输出差异分析报告,支持业务部门进行合理的资源分配。 2、收入与成本分析 深入分析业务线收入及成本结构,拆解核心驱动因素,识别异常波动与潜在风险,为业务决策提供数据支持。 3、流程优化与体系管理 参与业务线财经相关流程的梳理、诊断与优化,推动标准化、线上化、自动化建设,提升财经管理效率与内控水平。 4、经营策略支持与成本管控 协助制定业务线经营策略,参与专题分析与测算模型搭建;落实条线成本费用管控措施,推动降本增效落地。 5、报表体系搭建与系统对接 参与财经报表体系的规划与搭建