内部审计 at 华昕设计集团有限公司 (2025-11 – Present)
- 流程管理与内控优化：组织跨部门沟通会议，梳理业务流程堵点，协同各部门识别并优化20余项冗余/不适用流程，推动流程规范与效率提升，完善授权管理清单，强化权责管控与合规基础
- 审计计划制定与实施：制定年度内审工作计划，主导制定内部审计制度，完成审计通知书、审计底稿等文书模板，牵头启动在建工程专项审计，实施现场核查与底稿编制
- 配合上级审计与外部检查：配合上级审计部审核并确认专项审计发现问题整改方案，建立整改台账，实时监督整改进展，临时响应外部检查需求
高级审计员 at 江苏长电科技股份有限公司 (2025-09 – 2025-11)
- S分公司采购、销售、资产管理专项审计：主导采购、销售、资产管理等核心流程穿行测试，识别8项关键控制缺陷，通过数据分析、审计抽样、访谈等方式开展符合性测试，建议在SAP系统中强制增设需求审批节点，推动源头风险防控
- K分公司资产、工程与费用报销管理专项审计：完成20项固定资产抽样盘点、200余笔费用核查，全面覆盖海外业务核心风险领域，发现固定资产账实不符达40%、报销单据异常率超20%，在跨语言跨文化环境中推动整改措施落地
审计主管 at 无锡灵山文化旅游集团有限公司 (2022-02 – 2025-08)
- 内控自评审查：基于COSO框架编制测评底稿，覆盖采购与付款、销售与收款等10余项核心业务流程，运用穿行测试、审计抽样方法，识别内控缺陷，累计完成8项内控自评审计报告，排查76条内部控制缺陷，建立《审计发现问题整改销项台账》全程跟踪整改
- 专项审计：结合业务要求制定专项审计实施方案，通过穿行测试、审计抽样、访谈及多维数据分析识别风险点及控制缺陷，提出费用报销流程、供应商分级管理等合理化建议，参与完成9项专项审计报告
- 制度体系建设：牵头修订内部审计管理制度，组织17次跨部门专题会议，主导56项集团规章制度的研讨与修订，建立线上+线下一体化跨部门协同机制，主导5次关键岗位、关键制度培训
- 采购招标监管：联动需求部门、采购部门对招投标全流程实施合规性监管，防范串标围标、舞弊等违规风险，建立采购监督台账，运用数据分析工具识别异常采购行为，提出采购流程优化建议并跟踪落实
- 审计信息化建设：牵头规划7+1审计信息化平台建设，涵盖审计管理、数据分析、整改跟踪等模块，推动财务、业务系统数据对接，搭建数据分析、风险评估模型，实现自动化分析与可视化展示，组织3场以上专项培训与推广活动
审计实习生 at 审计署驻成都特派员办事处 (2020-09 – 2020-11)
- 参与资源环境审计，审查河流检测数据，协同开展企业排污实地核查，编制审计取证单及专项调查报告
- 参与经济责任审计，分析公共交易资源中心交易信息，发现串通围标等问题，访谈信息化工程项目人员，发现立项审批不规范、预算超支等问题
审计助理 at 毕马威华振会计师事务所南京KDC (2018-01 – 2018-02)
- 负责询证函跟踪及有效性核查，保障审计证据的可靠性
- 参与化工企业IPO审计项目，协助完成控制测试及实质性审计程序，开展凭证、合同抽查及细节测试等工作
