Elizabeth Llano Silva

ATENCION A LOS GERENTES DE SUCURSAL, GERENTES REGIONALES, SUBDIRECCIÓN, DIRECTORES Y DIRECTORES GENERALES CON LAS UNIDADES A CARGO SERVICIOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS AVERIAS MECÁNICAS

Administradora de Flotilla y Asistente de Dirección - FINANCIERA SIEMPRE CRECIENDO SOFOM ENR

(2021-05 - 2026-06)

• ATENCION A LOS GERENTES DE SUCURSAL, GERENTES REGIONALES, SUBDIRECCIÓN, DIRECTORES Y DIRECTORES GENERALES CON LAS UNIDADES A CARGO
• SERVICIOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS
• AVERIAS MECÁNICAS
• PROGRAMACIÓN DE VERIFICACIONES Y COORDINACIÓN CON LOS CHOFERES
• RENOVACIONES ANUALES DE LOS SEGUROS DE LAS UNIDADES ATRAVÉS DE LAS ARRENDADORAS
• RECEPCION DE FACTURAS MENSUALES DE LAS RENTAS DE LAS UNIDADES Y PROCESO DE PAGO
• ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SINIESTROS (SEAN AVERIAS MECÁNICAS O PERCANCES O ROBOS)
• SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INDEMNIZACIÓN DE UNA UNIDAD O MOTOCICLETA ANTE LA ASEGURADORA
• TRAMITES DE GESTORIA (REPOSICIONES DE PLACAS O TARJETAS DE CIRCULACIÓN O RENOVACIONES DE LAS TARJETAS, BAJA DE PLACAS, PERMISOS
• PROCESO DE ASIGNACION DE AUTOS O MOTOCICLETAS (QUE EL USUARIO CUENTE CON LICENCIA VIGENTE, FIRMA DE RESPONSIVAS, RESGUARDO DE ORIGINALES)
• REGISTRO DE LOS KILOMETRAJES REPORTADOS POR LOS USARIOS
• PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS
• PROCESO DE TRAMITE PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES (AGENCIAS Y/O TALLERES MULTIMARCAS)
• A CARGO DE LA DISPERSIÓN DE SALDOS PARA LA GASOLINA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA EFECTIVALE
• PROGRAMACION DE PASAJES PARA LOS QUE USAN SU VEHICULO PROPIO PARTA LAS ACTIVIDADES LABORALES
• LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VIDEOLLAMADA PARA CUANDO ALGUN COLABORADOR SE RETIRA DE LA EMPRESA O ES BAJA, POSTERIOR SE SOLICITA QUE MANDEN POR MAIL EL CHWCK LIST JUNTO CON LAS FOTOS
• SI ALGUN COLABORADOR NO ENTREGA LA TARJETA DE EFECTIVALE AL MOMENTYO DE ENTREGAR LAS HERRAMIENTAS ASIGNADAS, ME ENCARGO DE SOLICITAR DESCUENTO ASÍ MISMO SI LA UNIDAD O MOTOCICLETA PRESENTA ALGÚN DAÑO QUE NO FUE REPORTADO POR EL USUARIO MIENTRAS TUVO A CARGO
• SALVO GUARDAR LAS RESPONSIVAS ORIINALES FIRMADAS POR LA ASIGNACIÓN DE AUTO O MOTOCICLETA

Asistente de Dirección - FINANCIERA SIEMPRE CRECIENDO SOFOM ENR

(2025-10 - 2026-06)

• SEGUIMIENTO CON LOS ADMINISTRADORES DE SUCURSAL MENSUALMENTE LOS CONTRATOS Y PAGARES QUE HAN SIDO ACTIVADOS EN EL SISTEMA CAP A CLIENTES NUEVOS Y A CLIENTES QUE RENUEVAN SU LINEA DE CRÉDITO
• REVISIÓN MENSUAL DE LOS BLOCKS DE RECIBOS DE COBRO
• EN CASO DE EXTRAVIO DE RECIBOS DE COBRO, SEGUIMIENTO CON LOS GERENTES DE SUCURSAK O ADMINISTRADORES O GERENTES REGIONALES PARA QUE SE PRESENTEN ANTE LAS AUTORIDADES DE LA ENTIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA SUCURSAL
• SOLICITUDES DE GUIAS ESTAFETA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION DE SUCURSALES A CORPORATIVO Y DE CORPORATIVO A SUCURSALES
• SEGUIMIENTO DE ENDOSOS A PAGARES EN CONJUNTO CON LOS ADMINISTRADORES DE SUCURSAL Y EL ÁREA JURIDICA
• ESCANEO DE CONTRATOS Y PAGARES PARA SUBIRLOS AL CAP PARA EL CAMBIO DEL ESTATUS DE “ENVIADO” A “RECIBIDO” Y PROCEDER A ARCHIVARLOS
• EN CASO DE QUE ALGUN CONTRATO Y/O PAGARE NO CUENTAN CON EL CÓDIGO DE BARRAS, SE LE DA SEGUIMIENTO CON EL GERENTE Y EL ADMINISTRADOR PARA QUE SE VUELVA IMRPIMIR CORRECTAMENTE Y SE FIRME NUEVAMENTE POR EL CLIENTE
• CON LOS BLOCKS DE RECIBOS DE COBRO EN CASO DE QUE ALGUNA SUCURSAL CUENTE EN SU STOCK DE NO MAS DE 2; SE PROGRAMA EL ENVÍO DE MÁS BLOCK REVISANDO QUE SEA CONSECUTIVA LA NUMERACIÓN
• SE MANEJA UN STOCK EN CORPORATIVO DE BLOCKS PARA LA SUCURSALES, EN CASO DE QUEDAR MENOS DE 2, SE LE SOLICITAN AL IMPRESOR
• CUANDO SE RECIBEN EN CORPORATIVO LOS BLOCKS DE RECIBOS DE COBRO QUE FUERON OCUPADOS EN SUCURSAL PARA ENTREGAR COMPROBANTE A LOS CLIENTES POR SU DEPÓSITO,, SE COTEJA LA INFORMACIÓN RECIBO CON TICKET ORIGINAL; SE RESGUARDAN JUNTO CON UNA RELACIÓN Y SE IDENTIFICAN DE QUE FOLIO A QUE FOLIO SON ASÍ COMO DE QUE SUCURSAL
• CUANDO SE DETECTA ALGÚN CONTRATO CON PAGARE QUE NO EST¿AN CORRECTAMENTE JUNTO CON LOS RECIBOS DE COBRO QUE LLEGAN MAL LLENADOS, QUE NO COINCIDE EL IMPORTE CON EL TICKET O QUE ADJUNTEN AL RECIBO COPIAS DE LOS DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS, SE REPORTA AL ÁREA DE AUDITORIA CON UN PREVIO CORREO

Administradora de Flotilla - EMPRESA GRUPO ESTRATEC

(2019-03 - 2020-01)

• ATENCIÓN A LOS TECNICOS, OPERADORES, ADMINISTRATIVOS, PARA LOS SERVICIOS QUE REQUIERE LA UNIDAD A CARGO
• PROGRAMAR LAS CITAS EN LA AGENCIAS Y/O TALLERES MULTIMARCAS
• PROGRAMACIÓN DE LAS VERIFICACIONES
• LEVANTAR EL REPORTE DIARIO DEL KILOMETRAJE DE CADA UNIDAD ASÍ COMO DE LAS MOTOS AL INCIO Y AL FINAL DEL DÍA
• TENER AL DÍA LAS BITACORAS DE LA FLOTILLA
• PRESENTAR AL ÁREA DE CALIDAD, LAS BITACORAS COMO LO MARCA LAS NORMAS DE ISO
• ASIGNACIÓN Y REASIGNACIÓN DE AUTOS
• SEGUIMIENTO A LAS TAG, TARJETAS PARA LA GASOLINA
• GESTORIAS
• SINIESTROS
• SEGUIMIENTO Y RECEPCION DE FACTURAS.
• TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES
• MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA MONTAGARAS
• COTIZAR CON PROVEEDORES, MANTENIMIENTO DE PERSIANAS Y PLATAFORMAS
• DESARROLLO DE UNA APP (ESTRALOGIC) JUNTO CON SISTEMAS, PARA REGISTRO DE KILOMETRAJE, NIVELES, ESTADO DE LAS LLANTAS, ESTADO DE LA UNIDAD, MANTENIMIENTOS, SEGURO, TARJETAS DE CIRCULACIÓN, VERIFICACIÓN, SOLICITUDES DE SERVICIOS, SUBIR FACTURAS, CHECHK LIST.

Soporte en el Área de Operaciones - ARRENDA INTEGRA, S. DE R.L. SOFOM DE GRUPO ANDRADE (ARRENDADORA)

(2017-11 - 2019-03)

• ELABORACIÓN DE CONTRATOS A CLIENTES (ARRENDAMIENTO PURO, CRÉDITO, FULL SERVICE)
• PROGRAMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE GPS A LAS UNIDADES, TRAMITE DE FACTURAS CON LOS PROVEEDORES
• ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LAS UNIDADES QUE SE TIENEN ARRENDADAS CON LOS CLIENTES
• RECEPCIÓN DE FACTURAS DE LOS PROVEEDORES, PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y TRAMITE DE PAGO
• ELABORACIÓN DE TABLAS DINÁMICAS PARA SOPORTE DE LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES
• BASE DE DATOS PARA EL CONTROL DE LOS EXPEDIENTES INTERNOS DE CADA CLIENTE
• TRAMITE DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE PAPELERÍA PARA LA OFICINA

Administradora de Flotilla Vehicular y de Transporte - ARRENDADORA JOLLY HAUL, SAPI DE CV

(2012-12 - 2017-06)

• ADMINISTRACIÓN DE FLOTILLA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL Y DE CARGA.
• PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS, CORRECTIVOS, VERIFICACIONES, REVISTAS PARA LAS UNIDADES DE CARGA
• ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN CASO DE UN SINIESTRO (POR PERCANCE O ROBO)
• TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE PAGOS DIRECTOS A LOS PROVEEDORES.
• COMPROBACIÓN DE PAGOS
• REPORTE MENSUAL DE ARRENDAMIENTOS, SEGUROS, RENTAS, ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS DE LOS MANTENIMIENTOS EN GENERAL
• SEGUIMIENTO A PRESUPUESTOS EN GENERAL,
• PROGRAMACIÓN DE RECOLECCIÓN DE UNIDADES CON CHOFERES, PARA TRASLADO DE UNIDADES (A TALLERES O AGENCIAS O VERIFICACIONES O LAVADO)
• TRAMITES DE GESORIA.
• SINIESTROS (PERCANCES, ROBO, CORRALON)
• APOYO A LOS USUARIOS EN CASO DE FALLAS MECANICAS, PONCHADURAS, PERCANCES A LA UNIDAD ATRAVÉS DEL SEGURO Y/O TALLERES
• ELABORACION DE REPORTE MENSUAL ATRAVÉS DE TABLAS DINÁMICAS ADJUNTO EL ARCHIVO DE LAS FACTURAS DE LAS RENTAS DE LOS ARRENDAMIENTOS Y SEGUROS AL CLIENTE
• SEGUIMIENTO AL PAGO DE LAS FACTURAS CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL CLIENTE
• INPLANT EN OFICINAS DEL CLIENTE

Jefe de Servicios Generales. - LABORATORIOS ATLANTIS, S.A. DE C.V.

(2006-03 - 2012-11)

• A CARGO EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, RECEPCIÓN Y VIGILANCIA.
• BÚSQUEDA DE AUTO CON 3 OPCIONES DE COLOR (PARA LA FUERZA DE VENTAS / GERENCIA / DIRECTIVOS / PARA LOS DEL CONSEJO)
• COORDINAR A LA AGENCIA DE AUTOS CON LA ARRENDADORA,
• SEGUIMIENTO A LA FACTURA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO
• TRAMITE DE LA PÓLIZA DEL SEGURO PARA LAS UNIDADES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE CARGA.
• ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS SINIESTROS EN GENERAL.
• TRAMITE DE LA PÓLIZA DEL SEGURO PARA EL TRASLADO DE LA MATERIA PRIMA
• TRAMITE DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA EL PRODUCTO TERMINADO,
• CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE NUEVA LINEA, RENOVACIÓN Y PAGO DE RENTAS DE LOS EQUIPOS MÓVILES
• GESTORÍAS,
• TRAMITE DE PAGO DE TENENCIAS DE LA FLOTILLA,
• TRAMITE PARA LA REVISTA VEHICULAR DE LAS CAMIONETAS Y CAMIONES DE CARGA;
• COORDINAR Y PROGRAMAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS / CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA DE LA EMPRESA;
• ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE LA PAPELERÍA PARA USO INTERNO DE LA EMPRESA
• ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO INTERNO DE LA EMPRESA,
• COORDINAR EVENTOS (JUNTAS, TRASLADOS DE LA FUERZA DE VENTAS, RESERVACIONES DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS, COFFE BREACK PARA LAS JUNTAS,
• MANEJO DE PROVEEDORES (SEGUIMIENTO A LAS FACTURAS Y SUS RESPECTIVOS PAGOS, SOLICITUDES DE SERVICIOS, RECOLECCIONES DE LA BASURA, ETC.)
• SUPERVISIÓN, REPORTE DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA (CORPORATIVO Y PLANTA), ELEVADORES, ESTACIONAMIENTOS (PB. Y SÓTANO) COMEDOR.

Secretaría de Dirección Médica; Asistente de Gcia de Asuntos Regulatorios y Gcia de Información y Fármaco vigilancia - LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.

(1999-02 - 2006-02)

• TRAMITE DE PRESUPUESTOS Y PAGO DE CHEQUES A LOS PROVEEDORES,
• REVISIÓN DE GASTOS MENSUALES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y DE LA GERENCIA DE INFORMACIÓN Y FARMACOVIGILANCIA,
• COORDINACIÓN DE EVENTOS, MANEJO DE MEDICAMENTO (PRESTACIÓN QUE DA LA EMPRESA A SUS EMPLEADOS) OFICINAS DEL VALLE, TOLUCA, HUEHUETOCA Y BIOCLÓN,
• APOYO A LA GERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y GERENCIA DE INFORMACIÓN Y FARMACOVIGILANCIA,
• ARMADO DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO ANTE LA SSA, PAGO DE TRÁMITES DE LA TESORERÍA (SSA) EN EL BANCO,
• SOLICITAR MEDICAMENTOS AL ALMACÉN EN TOLUCA PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL BOTIQUÍN,
• RECIBIR LOS FORMATOS Y PASAR A FIRMA LOS VALES DE SALIDA DE PRODUCTO, DEVOLUCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS EN CASO DE EXISTIR CADUCADOS EN EL BOTIQUÍN AL ALMACÉN EN TOLUCA (DEPTO. DE DEVOLUCIONES) JUNTO CON UN REPORTE DEL NÚMERO DE PIEZAS, NOMBRE, PRESENTACIÓN Y FECHA DE CADUCIDAD,
• TRÁMITES DE REGISTRO PARA NUEVOS NOMBRES DE PRODUCTO Y RENOVACIÓN DE LAS MARCAS,
• CONTROL DE MANUALES PARA LOS V.M.S. COMO PARA INICIO DE CURSO COMO PARA LOS QUE SE DAN DE BAJA,
• ARMADO DE MANUALES PARA LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN,
• PRESENTACIONES PARA LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN,
• PARTICIPO EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DEL COL CENTER EN LA EMPRESA, EN EL CONTROL DE SOLICITUDES DE MEDICAMENTOS, DONDE ELABORÉ UNA BASE DE DATOS POR PERSONA PARA LAS PLANTAS (AMORES, TOLUCA Y TLALPAN),
• PARTICIPACION EN PLATICAS PARA LAS PLANTAS EN TOLUCA Y CALZADA DE TLALPAN SOBRE FARMACOVIGILANCIA, EL LLENADO DE FORMATO QUE SE UTILIZA EN FG

Secretaría de Capacitación. - LABORATORIOS RUDEFSA, S.A. DE C.V.

(1994-11 - 1998-03)

• COTIZACION DE VARIOS HOTELES (SEGÚN LA CIUDAD SEDE DONDE SE LLEVE ACABO EL EVENTO) HABITACIONES, ALIMENTOS, SALONES, EQUIPO DE TRABAJO, ETC.,
• RESERVACIONES DE BOLETOS DE AVION O AUTOBUS,
• EL TRASLADO DE LAS PERSONAS DE SU CIUDAD DE ORIGEN A OTRO
• TRASLADO DEL PERSONAL DEL AEROPUERTO AL HOTEL / HOTEL – OFICINAS CORPORATIVAS / HOTEL AEROPUERTO
• COTIZACION DE MALETINES DE TRABAJO,
• COORDINACION DE SALAS DE JUNTAS, TIPO DE MONTAJES DE MESAS (SEGÚN EL NUMERO DE PERSONAS Y LA POSICION DE MESAS),
• EVALUACIONES A LA FUERZA DE VENTAS (CALIFICAR),
• ELABORACION DE TABLAS DE PROMEDIOS TANTO INDIVIDUALES COMO DE GRUPO, REGIONAL,
• COORDINACION DE COFFE BREAK,
• COORDINACION DE LAS JUNTAS DE PRECICLO, SEMANALES, MENSUALES, CONVENCIONES, COLABORACION CON TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA, DIRECTOR GENERAL, DIRECTORES DE AREA, GERENTES, ETC.,
• MANEJO DE EQUIPO PROYECTOR DE ACETATOS,,
• COLABORACION CON EL GERENTE DE CAPACITACION EN LAS JUNTAS CON LOS DIRECTORES O EVENTOS (MANEJO DE LA COMPUTADORA Y DEL CAÑON),
• COORDINACION DEL COMEDOR EN CASO DE CURSOS.

EI – Especialidad - Informática - Universidad Chapultepec, México; D.F. (2004-09 - 2005-08)

LIA – Licenciada - Informática Administrativa - Universidad Chapultepec, México; D.F. (1999-09 - 2002-10)